Facture électronique

Contexte

À partir de septembre 2026, la réforme française de la facturation électronique entre en vigueur pour les entreprises assujetties à la TVA. Toutes les factures B2B devront être émises et reçues via une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) agréée par l'État.

BestConsultant intègre nativement cette obligation via le partenaire SUPER PDP, une plateforme agréée qui prend en charge la transmission, la réception et le suivi du cycle de vie de vos factures électroniques.

Ce que couvre cette intégration

Comment ça fonctionne ?

Envoyer vos factures clients

Le parcours reste identique à ce que vous faites aujourd'hui :

1. Vous créez et émettez votre facture dans BestConsultant comme d'habitude.
2. Une fois la facture émise, un bouton "Envoyer en facture électronique" apparaît.
3. En cliquant dessus, BestConsultant transmet automatiquement la facture à SUPER PDP, qui se charge de la router vers votre client via le réseau officiel.
4. Vous suivez le statut de transmission directement depuis la facture : soumise, acceptée, rejetée, etc.

Vous n'avez pas besoin de vous connecter à SUPER PDP au quotidien. Tout se passe dans BestConsultant.

Recevoir et traiter les factures de vos fournisseurs

Un nouveau menu Facture → Achats centralise toutes les factures fournisseurs reçues via SUPER PDP. Le cycle de traitement d'une facture reçue se déroule en trois étapes :

1. Réception — Un bouton "Synchroniser" récupère les dernières factures reçues depuis SUPER PDP. Chaque facture peut être consultée et téléchargée.

2. Validation — Vous pouvez approuver ou rejeter chaque facture. Un refus nécessite un motif, qui est automatiquement transmis à votre fournisseur via SUPER PDP conformément à la norme française. De même, une approbation lui envoie un accusé de réception électronique.

3. Comptabilisation — Une fois approuvée, la facture peut être marquée comme comptabilisée en renseignant la date comptable et votre numéro interne. Une export Excel des factures comptabilisées est disponible pour votre logiciel de comptabilité.

Inscription à l'annuaire

Pour que vos fournisseurs puissent vous adresser leurs factures, votre entreprise doit être référencée dans l'annuaire de la facturation électronique — le répertoire officiel que consultent les autres entreprises pour trouver votre adresse électronique de facturation.

BestConsultant s'en charge automatiquement. Dès que vous enregistrez vos identifiants SUPER PDP dans les paramètres d'une entité de facturation, BestConsultant inscrit votre SIREN dans cet annuaire. Vous n'avez aucune démarche supplémentaire à effectuer. Le statut de l'inscription est visible dans vos paramètres.

Prérequis : ce que vous devez renseigner

1. Les informations de votre entreprise (vendeur)

Ces informations sont à renseigner dans Paramètres → Entités de facturation, sur chaque entité de facturation concernée.

2. Vos identifiants SUPER PDP

SUPER PDP fonctionne avec un système de clés d'accès. Vous devrez créer un compte sur superpdp.tech et y créer une application pour chaque entité de facturation.

Deux environnements sont disponibles :

• Bac à sable — pour tester sans envoyer ni recevoir de vraies factures. À utiliser lors de la mise en place.
• Production — pour les échanges réels.

Vous renseignez dans BestConsultant les clés obtenues (Client ID et Client Secret) pour chacun des deux environnements. Un simple bouton vous permet de basculer de l'un à l'autre au moment voulu, sans aucune autre manipulation.

3. Le SIREN de vos clients (acheteur)

Pour chaque client que vous facturez électroniquement, son numéro SIREN doit être renseigné dans sa fiche client. C'est l'adresse électronique de facturation sur le réseau officiel qui permet à SUPER PDP de savoir où router votre facture.

BestConsultant pré-remplira automatiquement ce champ sur chaque nouvelle facture dès lors que le SIREN est enregistré sur la fiche client.

Si votre client ne figure pas encore dans l'annuaire de la facturation électronique — ce qui peut arriver en début de réforme —, la transmission sera impossible jusqu'à ce qu'il se soit inscrit auprès d'une PDP de son choix.

Cycle de vie d'une facture fournisseur

Reçue → En attente → Approuvée → Comptabilisée ↘ Rejetée (motif transmis au fournisseur)

Chaque changement de statut est automatiquement notifié à votre fournisseur via le réseau SUPER PDP, conformément aux obligations légales de la réforme.

Activation de la fonctionnalité

La facture électronique est une fonctionnalité optionnelle. Elle est désactivée par défaut et s'active sur demande, cabinet par cabinet, depuis les paramètres de votre compte.

Tant qu'elle n'est pas activée, votre processus de facturation habituel reste inchangé.

Calendrier recommandé